• Participer à la valorisation des portefeuilles en cours d’évaluation
• Analyser et mettre à jour les dossiers des clients débiteurs dès leur intégration
• Déterminer et conduire une stratégie de recouvrement pour chaque dossier
• Mener des négociations en privilégiant une issue amiable en coordination avec l’équipe amiable dédiée
• Mettre en place les mesures nécessaires au maintien ou à la prise de garanties (hypothécaires, gages et nantissements, cautions, …)
• Piloter nos avocats et valider leurs écritures
• Rédiger les protocoles d’accord et suivre leur bonne exécution
• Gérer et suivre les procédures d’exécution, les procédures collectives, les prises de titres
• Agir dans le respect du cadre juridique et des règles déontologiques qui régissent l’activité du recouvrement.

• Assurer la gestion d’un portefeuille de clients PME/PMI en LLD dans le cadre de la politique commerciale définie.
• Participer à la fidélisation de la clientèle B to B, au développement de l’offre LLD et des prestations associées.
• Gérer la vie du dossier de la restitution à la fin du contrat.
• Entretenir une relation constructive et durable avec ses clients en portefeuille.
• Garantir la meilleure qualité de service par son professionnalisme, sa disponibilité et sa réactivité.
• Répondre aux mails dans les meilleurs délais et aux appels téléphoniques en veillant à la bonne qualité de service (accueil et taux d’appels servis).

Vos missions :

• Superviser l’ensemble des opérations de comptabilité clients : lettrage, encaissements, suivi des créances et recouvrement.
• Piloter les principaux indicateurs de performance du poste client : DSO, balance âgée, taux de recouvrement, provisions, etc.
• Garantir la fiabilité des opérations et des clôtures mensuelles sur le cycle clients.
• Être l’interlocuteur référent des auditeurs internes et externes sur les sujets liés aux créances clients.
• Coordonner les actions avec les équipes commerciales et ADV afin d’accélérer les encaissements et de résoudre les litiges.
• Manager et accompagner une équipe de 3 collaborateurs.
• Identifier et mettre en œuvre des actions d’amélioration continue au sein du CSP : optimisation des processus, digitalisation et évolution des outils.
• Participer aux différents projets liés à la performance et à la structuration de l’activité Credit Management.

• Analyser le risque client et assurer le suivi des encours.
• Coordonner les relations avec les assureurs-crédit.
• Valider les ouvertures de comptes clients et les limites de crédit.
• Superviser les actions de blocage et de déblocage des livraisons en fonction des encours et des retards de paiement.
• Assurer le suivi des pénalités, litiges et contentieux clients.
• Suivre les procédures collectives et notamment les déclarations de créances.
• Contribuer à la sécurisation du portefeuille clients et à la réduction du risque d’impayés.

• Gestion du cycle de vente :
• Veiller au bon déroulement du cycle de vente, de la réception du bon de commande jusqu'à la facturation.
• Participer à l'administration des ventes (contrats, factures, commandes, gestion des relations clients/fournisseurs...).
• Participer à la gestion courante des sociétés (traitement des pièces comptables, recouvrement clients, mise à jour du système de gestion, suivi tableaux de bord fournisseurs, facturation et relance impayés et rapprochements bancaires...).
• Assurer l'interface entre les clients, les services internes (commercial, direction) et les intervenants externes (fournisseurs, indépendants, transporteurs...).
• Gérer le système de facturation et le bon déroulement des processus concernant les avoirs, les escomptes ou les encours clients.
• Support Administratif et Comptable :
• Intervenir en support auprès du cabinet comptables.
• Assister la Direction générale dans ses diverses tâches administratives et comptables.
• Gérer l'intégralité du cycle de facturation, de l'émission des documents au suivi rigoureux des encaissements.
• Pilotage, Reporting et Stratégie :
• Mettre à jour et suivre les indicateurs et les tableaux de bord en cohérence avec les objectifs de la structure et facilitant le contrôle et le reporting.
• Analyser et optimiser l'ensemble des opérations liées à l'ADV pour améliorer la collaboration interne.
• Préparer des rapports réguliers sur l'état des ventes et l'analyse des écarts.
• Connaître la stratégie de l'entreprise et participer à son développement.
• Services Généraux et Vie de l'Entreprise :
• Gérer, en partie, l'accueil téléphonique de l'entreprise.
• Participer à la prise en charge des services généraux (logistique, entretien...).

• Formation : Bac+2 (BTS, DUT) à Bac+5 (Master) en gestion et comptabilité.
• Compétences techniques :
• Maîtrise de la Suite Microsoft,
• Utilisation d'outils de gestion type ERP et CRM (Boondmanager)
• Connaissances des enjeux financiers (TVA, marges) et juridiques.
• Savoir-être : Vous faites preuve d'une grande discrétion, d'un esprit d'analyse aiguisé et d'une excellente gestion du stress. Votre autonomie et votre capacité d'adaptation seront vos meilleurs atouts.

• Recueillir et analyser les besoins clients en fonction du contrat signé et des attendus remontés lors de la réunion préparatoire au lancement du projet.
• Comprendre les besoins afin de définir les objectifs du projet et rédiger un cahier des charges/guide des interfaces clair et complet.
• Élaborer un plan de projet : définir les livrables souhaités, les délais/jalons à respecter etles ressources (matériels et humaines) requises pour le bon déroulé du projet et fixer les priorités.
• Former les utilisateurs.
• Participer aux démos du logiciel auprès des prospects.
• Proposer des développements
• Participer à des actions de communication et de marketing (salons, webinaires, podcasts,
• etc.)

• Relancer les clients en retard de paiement par téléphone et par écrit ;
• Assurer le suivi des encours et mettre en œuvre les actions de recouvrement adaptées ;
• Collecter les documents nécessaires au traitement des dossiers, notamment les factures ;
• Enregistrer les règlements et veiller à la bonne tenue des comptes clients ;
• Analyser et justifier les comptes clients ;
• Identifier et suivre les litiges en lien avec les services internes concernés ;
• Assurer le suivi des dossiers contentieux et des sinistres ;
• Exploiter et analyser les balances âgées afin de prioriser les actions de recouvrement ;
• Collaborer étroitement avec les équipes opérationnelles, commerciales, comptables et administratives afin de sécuriser les encaissements.

• Assurer la bonne tenue comptable des comptes clients (lettrage et règlements clients, passage d’écritures d’opérations diverses…)
• Gérer les ouvertures de comptes clients et en réaliser le suivi
• Mettre à jour les fiches clients dans notre logiciel de gestion dédié
• Lettrage des comptes et règlements clients, passage d’écritures d’opérations diverses
• Effectuer la gestion des litiges et le processus de recouvrement des factures grâce à notre logiciel dédié
• S’assurer de l’application de la politique Crédit client, en alertant les interlocuteurs des situations à risque ou de dépassement
• Effectuer les remises des dossiers auprès de nos sociétés de recouvrement et assureurs et en assurer le suivi.

Vos missions :
Gérer les dossiers clients de la phase amiable à l’exécution judiciaire
Apprécier l’opportunité d’initier une procédure judiciaire au cas par cas
Collaborer avec les auxiliaires de justice (avocats, huissiers…)
Assurer la relation avec les clients tout au long du processus

• Participer à la valorisation des portefeuilles en cours d’évaluation
• Analyser et mettre à jour les dossiers des clients débiteurs dès leur intégration
• Déterminer et conduire une stratégie de recouvrement pour chaque dossier
• Mener des négociations en privilégiant une issue amiable en coordination avec l’équipe amiable dédiée
• Mettre en place les mesures nécessaires au maintien ou à la prise de garanties (hypothécaires, gages et nantissements, cautions, …)
• Piloter nos avocats et valider leurs écritures
• Rédiger les protocoles d’accord et suivre leur bonne exécution
• Gérer et suivre les procédures d’exécution, les procédures collectives, les prises de titres
• Agir dans le respect du cadre juridique et des règles déontologiques qui régissent l’activité du recouvrement.

Vos missions : 
Au sein de la Direction RH, vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Vous contribuez à l’élaboration des documents de communication pour les différentes instances.
• Vous répondez aux demandes ponctuelles d’informations sur les données RH, internes et externes.
• Vous aurez la gestion RH au quotidien
• Vous participerez à la gestion des nouveaux arrivant en assurant leur intégration
• Vous aurez la gestion SIRH
• Vous gérez les déclarations sociales  
• Vous assurez des reportings réguliers

Vos missions: 

• Le suivi des dossiers de recouvrement amiable
• La relance des débiteurs (mails et appels)
• La négociation et le suivi d’échéanciers
• Le suivi des dossiers avec les clients (accompagnement et reporting)
• La constitution des dossiers judiciaires (injonctions de payer)

Vos missions : 

Vos missions : 

Au sein de l’équipe Crédit Recouvrement, composée de 20 personnes, vous êtes rattaché(e) au Superviseur Recouvrement. Vous contribuez à préserver les intérêts financiers de la société et à réduire le montant des pertes, par l'encaissement des créances gérées en contentieux. En étroite relation avec nos partenaires (avocat, cabinet de recouvrement, mandataires judiciaires, huissiers), vous assurez le suivi des dossiers contentieux et déterminez les actions de recouvrement les plus adaptées.

Vos missions consistent à :

• Centraliser et synthétiser les informations nécessaires à l’instruction des dossiers contentieux
• Assurer le suivi des créances irrécouvrables
• Procéder aux arrêts de nos prestations de transport (collecte et livraison de colis)
• Suivre les coûts engagés dans les actions judiciaires
• Suivre la performance des partenaires contentieux
• Recouvrer les créances
• Participer ponctuellement aux déclarations de créances, dans le cadre de procédures collectives
• Centraliser et synthétiser les informations nécessaires à l’instruction des dossiers contentieux
• Assurer le suivi des créances irrécouvrables
• Procéder aux arrêts de nos prestations de transport (collecte et livraison de colis)
• Suivre les coûts engagés dans les actions judiciaires
• Suivre la performance des partenaires contentieux
• Recouvrer les créances
• Participer ponctuellement aux déclarations de créances, dans le cadre de procédures collectives

• Etudier le risque des demandes entreprises et (particuliers peut être à venir), transmises par les systèmes d’acquisition et les demandes de transfert transmises par les équipes Recouvrement, APV Entreprise, et les plateaux commerce afin de réaliser une production de qualité pour garantir la maîtrise du risque, dans le respect de la réglementation, des procédures internes.
• Garantir un relationnel de bon niveau avec les différents interlocuteurs, en privilégiant le sens
• de la pédagogie et de l’écoute active.
• Etudier les demandes entreprises Retail (et particuliers peut être à venir) dans les portefeuille dédiés et traiter les remontées.
• Etudier les demandes de transfert – avenants transmises par les directions concernées par ce dispositif.
• Collecter des informations juridiques et financières sur le client (l’entreprise, ses dirigeants et son environnement).
• Rechercher des informations en interne
• Rechercher des informations en externe sur différents serveurs et auprès d’interlocuteurs tels que les banques, les comptables, les clients
• Assurer l’exhaustivité des enquêtes et l’objectivité de l’appréciation des décisions dans un souci de maitrise du risque, de respect du client et de qualité de service apportée au point de vente.
• Rédiger une note reprenant les informations recueillies.
• Rédiger une conclusion argumentée et objective, notamment pour que les points de vente puissent comprendre plus aisément la décision.
• Décider dans la limite de sa délégation et au-delà transmettre au délégataire supérieur.
• Contribuer activement à l’entraide au sein du Département, et intervenir dans les Formations, signatures, coaching du Département
• Transmettre à ses collègues toute information en sa possession pouvant être utile dans l’exercice de leur fonction tant en interne qu’avec les autres Directions.

• Étudier et mettre à jour les dossiers clients, en analysant l'historique des actions réalisées
• Collecter et saisir dans le CRM les informations nécessaires au traitement des situations de surendettement (recevabilité, budget, charges/ressources, contrôle des biens immobiliers ou de l'épargne salariale…)
• Échanger les flux avec la Banque de France en respectant les délais impartis
• Gérer les contestations auprès des tribunaux
• Mettre en place les moratoires ou plans selon les mesures retenues
• Contacter les clients pour convenir des modalités de règlement, informer sur la date de démarrage du plan et relancer les échéances impayées
• Relancer les clients en fin de moratoire ou en clôture Banque de France
• Obtenir les documents justificatifs nécessaires (recevabilité surendettement, acte de décès, renonciation à succession...) auprès des autorités compétentes
• Déclarer les créances aux notaires en cas de succession et assurer le suivi des règlements

Vos missions : 

Au sein de l’équipe recouvrement composée de 9 personnes et sous la responsabilité du Responsable Recouvrement Group, vous êtes en charge du recouvrement et vous assurez le suivi des créances clients professionnels de la décoration d’intérieur au Bénélux.
Vous travaillez en lien direct avec le service commercial, la comptabilité et les clients, principalement anglophones. 

• Votre rôle est essentiel pour garantir la fluidité des encaissements et la qualité de la relation client.
  
  Vos principales missions couvrent les responsabilités suivantes :
  
  
• Assurer le suivi quotidien des comptes clients et des encaissements
• Relancer les clients par téléphone et par écrit
• Identifier les litiges et coordonner leur résolution avec les équipes internes
• Mettre à jour les tableaux de suivi et indicateurs de performance
• Proposer des actions correctives pour réduire les délais de paiement
• Préparer les reportings mensuels de recouvrement
• Participer à l’amélioration des procédures de gestion du risque client

Vous évoluez dans un environnement structuré où la communication est directe et les décisions rapides. Le poste demande une bonne organisation, un sens du contact affirmé et la capacité à maintenir un dialogue constructif, même dans les situations sensibles.

Missions principales :

Comptabilité clients & recouvrement

• Établissement et suivi de la facturation clients
• Traitement quotidien des avoirs et des litiges en coordination avec les services concernés
• Gestion des appels téléphoniques et des demandes clients
• Enregistrement des opérations de trésorerie
• Suivi, contrôle et lettrage des règlements clients
• Constitution et suivi des dossiers de recouvrement
• Déclaration des créances
• Analyse des balances âgées et suivi des impayés
• Participation aux clôtures comptables
• Interface avec les équipes commerciales et opérationnelles
  
  

Support administratif et comptable

• Appui ponctuel à l’équipe administrative et comptable en cas de surcharge d’activité
• Participation à diverses tâches administratives liées au fonctionnement du service
  
  

Gestion de flotte automobile

• Suivi administratif des véhicules de société
• Gestion des contrats et avenants
• Suivi des facturations et documents liés à la flotte automobile
• Gestion des commandes de véhicules et organisation des livraisons
• Suivi et gestion des contraventions liées à la flotte automobile
  
  

Rattaché(e) au Crédit Management, au sein de la Direction Financière, vous avez pour mission de construire et négocier les meilleures solutions de règlement avec les clients, jusqu'au paiement, sur un périmètre défini.

Missions : 

1 - Analyser et anticiper le règlement mensuel des factures clients dans le respect de la Politique Recouvrement :

• Effectuer une analyse financière anticipée du portefeuille client (date de facturation, délais, conditions de facturation, paiement sur les outils dédiés),
• Etablir le diagnostic précis de la situation (conjointement avec le débiteur) et recueillir les causes des impayés,

2 - Négocier les paiements avec le client :

• Développer et entretenir un contact privilégié avec le client
• Construire des modalités de recouvrement (modalités de recouvrement permettant d'atteindre les objectifs mensuels déterminés par le Credit Manager),
• Obtenir du client une promesse de règlement

3 - Définir et/ou coordonner un plan d'actions avec les services internes (commerce, achats, logistique, comptabilité, DSI) :

• Informer des plans d'actions et suivre l'avancement des dossiers,
• Développer et entretenir la collaboration avec les équipes commerciales,

4 - Piloter et contrôler son activité :

• Suivre les encaissements selon l'échéancier convenu,
• Relancer le client en cas d'impayé
• Suivre la balance âgée et contrôler le lettrage,
• Mettre à jour les données saisies
• Assurer un reporting régulier auprès de votre Manager.

Profil recherché : 

• De formation bac +2/5, vous avez une première expérience dans le recouvrement et/ou le juridique,
• Vous avez des qualités relationnelles, rédactionnelles, et vous écoutez vos interlocuteurs,
• Organisé(e), rigoureux(se), et agile, vous êtes autonome dans le suivi de vos dossiers et êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vos missions :

Amélioration continue & pilotage des processus

• Cartographier, analyser et optimiser les processus comptables, financiers et de contrôle interne.

• Piloter la mise en œuvre des recommandations issues des audits internes et externes.

• Définir, suivre et analyser les indicateurs de performance (KPI).

• Animer des ateliers d'amélioration continue avec les équipes métiers.

• Participer aux projets transverses Finance / IT et coordonner les évolutions fonctionnelles des outils Finance.

• Superviser le suivi des incidents applicatifs (SAP, CRM, Kiriba...) et assurer le suivi du plan de contrôle interne.

Suivi des opérations de titrisation

• Coordonner les opérations de titrisation avec les équipes internes et les partenaires externes.

• Préparer la documentation liée aux opérations et participer aux contrôles de conformité.

• Garantir la qualité et la fiabilité des données nécessaires aux opérations.

• Mettre à jour les procédures et contribuer à l'amélioration continue des processus.

Fast close

• Participer au pilotage du processus de clôture accélérée.

• Identifier les points de blocage et proposer des plans d'actions correctifs.

• Documenter et fiabiliser les processus liés aux clôtures comptables.

L'attaché commercial traite les demandes d'avenants émanant des points de vente ou des clients, aussi bien sur les contrats BBR que BBC. Et peut être amené à faire de la Gestion Pro Active (GPA). Il/elle a pour objectif de traiter les demandes d'avenant dans un délai raisonnable et un objectif d'avenants validés et de gain de VR et de NPV

Vos missions :

• Gestion du parc automobile du client et de ses contrats au jour le jour, négociations des

avenants, réponses aux demandes

• Négociation et validation des Buy Backs Réseau sur les demandes avenants clients Réseau

• Gestion du portefeuille clients en étroite collaboration pour atteindre les objectifs de l'équipe

• Assurer le traitement des contacts entrants et sortants (appels, emails).

• Planifier et préparer les campagnes de Rendez-vous clients / prospects si c'est de la GPA

• Traiter toutes les demandes sur le portefeuille de clients confié et s’assurer qu’elles sont

gérées dans des délais concurrentiels.

• Apporter en permanence un rôle de conseil et de vente auprès des clients gestionnaires de

parc ou directeur de PME.

• Proposer aux gestionnaires de parc et clients B2B des avenants sur leurs contrats quand le

couple durée/kilométrage est en dérive kilométrique si c'est de la GPA

• Proposer des services (pneus, jockeying, services connectés et autres services en cours de

développement).

• Négocier les Valeurs Résiduelles avec les Point de Vente du réseau en cas de contrats Buy Back Réseau

• Suivi et report quotidien de l'activité

• Calculer les gains de VR / NPV